Auditoria Interna

DOCUMENTOS IMPRESOS

  • Reglamento de funcionamiento y régimen interior del centro (Se encuentra en la orden de incentivos) (Pegado en el tablón)
  • Política de calidad de la red de centros (Se encuentra en el eqim)(Pegado en el tablón)
  • Actividades del mes(Pegado en la puerta o lugar visible)
  • Horario del centro(Pegado en la puerta)
  • Certificados de calidad(Pegado en el tablón)
  • Informe de evaluación de desempeño 2010
  • Inventario del centro
  • Partes de firmas de actividades de dinamización
  • Orden del día de la última reunión comarcal
  • Certificados de los cursos de formación
  • Certificados de asistencia a encuentros
  • Petición de suministros y servicios

EQIM (Solicitarán ver algunas secciones del eqim)

  • Procedimientos – Gestión de documentos (Hay que controlar donde estan los documentos)

◦                     Manual uso de la herramienta Eqim

◦                     Guía unificada de calidad

  • Procedimientos – Objetivos de calidad anuales

◦                     Carta de servicios

◦                     Plan de igualdad de género

(Han solicitado información sobre el grado de consecución estos objetivos y como son medidos estos objetivos)

  • Procedimientos – Organización

◦                     Mostrar la organización e indicar quienes son las personas que ocupan el cargo del organigrama.

  • Procedimientos – Medición de procesos

◦                     Mostrar la tabla de medición de procesos así como los comentarios existentes si el valor es rojo.

(Si existe un valor en rojo durante dos o mas seguimientos hay que incluir una no conformidad, así como la acción correctiva asociada)

  • Procedimientos – Auditorías internas

◦                     Mostrar la programación de la auditoría interna

SIGA

  • Mostrar el calendario de actividades del mes o meses solicitado
  • Mostrar las actividades de dinamización y formación de un mes concreto
  • Mostrar usuarios registrados, así como el informe de la actividad que soliciten (Si la actividad no ha sido eficiente, tiene que tener asociado un comentario)
  • Banco de ideas, indicar tanto el índice en el eqim sobre las ideas aportadas, así como la ficha técnica de la idea en cuestión.
  • Mostrar actas de firmas de las actividades de dinamización en papel y escaneadas (Las escaneadas las obtenemos del informe de cierre de la actividad)
  • Localizar el tipo de actividad que se trate (taller, conferencia, jornada….). Eso lo podemos ver si accedemos al calendario. Igualmente en esa sección nos aparecen las horas en las que se imparte esa actividad.

TICKETING

  • Mostrar incidencias así como el seguimiento de las mismas

PORTAL GUADALINFO

  • Mostrar la sección de accesibilidad del portal
  • Mostrar donde se encuentra el buzón de quejas y sugerencias del portal
  • Mostrar las quejas y sugerencias de los usuarios
  • Mostrar los resultados de la encuesta de satisfacción de 2010

◦                     También hay que enseñar el análisis de los resultados

◦                     El fichero con el número de encuestas que tenemos que realizar

FORMACIÓN GUADALINFO

  • Enseñar el correo, o notificación donde se indica el inicio del proceso de formación (Un e-mail enviado por el consorcio indicándolo)
  • Enseñar la plataforma de formación, donde se muestran los diferentes cursos que hemos realizado

◦                     Mostrar los diplomas de los cursos

◦                     Acceder a los cursos y mostrar sus secciones si los piden

SUGERENCIAS

  • No es recomendable tener descargados en el servidor ficheros que existan en las diferentes plataformas (EQIM o SIGA)
  • Nos pedirán información sobre las copias de seguridad (Las cuales se realizan automáticamente en el servidor en el disco duro secundario)
  • Tener mas o menos visible los diferentes elementos del inventario
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